收藏本站
设为首页
2018年10月17日 星期三
站内搜索
要闻播报 公告通知 基层动态 科普七进 学会大观 科普惠农 院士工作 组织建设 媒体视角 经验交流 调研文章 科技精英 政策法规

2017年度三明市科学技术协会部门决算说明

2018-7-27      

按照《关于批复三明市科学技术协会2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三明市科学技术协会的主要职责是:自然科学技术工作者的群众组织,是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

(一)积极开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。

(二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。提高三明市公众的科学文化素质。

(三)开展继续教育,组织科技培训,推广先进技术和科技成果,促进科学技术转化为现实生产力。

(四)组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督。

(五)围绕科技、经济、社会的协调发展开展科学论证、技术咨询、技术服务、提出决策建议。接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

(六)开展国内外民间科技交流活动,发展同国内外科技群团和科技工作者的友好往来。

(七)编辑出版学术刊物和科普读物,兴办符合科学技术协会宗旨的各类实体。

(八)引进院士高端人才,举荐本土人才,表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技群团和科技、科普工作者,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,建好科技工作者之家。

(九)联络、协调、指导、服务、管理所属市级学会、企事业科协,对县(市、区)科协及农村专业技术研究会进行业务指导。

(十)承担市委、市政府交办的有关工作任务和应由市科学技术协会负责的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,三明市科学技术协会部门包括4个机关行政处室及3个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市科学技术协会(本级)

财政核拨

10

10

三明市科技馆

财政核拨

6

18

三明市院士专家和科技创新服务中心

财政核拨

5

3

三明市科普服务中心

财政核拨

4

4

三、部门主要工作总结

1、加强党和自身的建设,提升为科技工作者服务水平

认真贯彻落实中央和省委关于群团工作的意见和市委党的群团工作会议精神,坚定不移走中国特色群团发展道路。多次召开党组(扩大会),组织认真学习宣传贯彻党的十九大精神,制定《市科协学习宣传贯彻十九大工作方案》、《市科协宣讲十九大精神工作方案》,于12月12日、14日分别在市区和大田开展面向全市科协系统的大型宣讲活动,同时薛京翔、林小霞分别走进明溪、清流等基层科协,结合科协系统的工作实际宣传贯彻党的十九大精神,把十九大精神不断引向深入,在全市科协系统和科技界兴起了学习宣传贯彻热潮,营造了学习宣传贯彻党的十九大精神的浓厚氛围。

2、创新联系服务形式,发挥桥梁纽带作用

(1)以“全国科技工作者日”为契机,开展系列活动。举行“全国科技工作者日”开幕式活动。5月26日上午,举行三明市“全国科技工作者日”开幕式活动,市科协所属团体科技工作者和科协工作者共300多人参加了活动。热烈庆祝科技工作者自己的节日,鼓励了我市广大科技工作者牢记历史使命责任,创新报国。播报“三明院士专家工作站直通车”系列宣传片。采用主流媒体平台、各级科协网站、户外LCD大屏、微博、微信公众号等信息化平台方式播报与三明电视台联合制作的“三明院士专家工作站直通车”系列宣传片。开展“科苑人员”系列主题宣传报道。与三明电视台合作,跟踪报道我市今年获得“省级优秀科技工作者”称号的黄文华、魏英辉的先进事迹。开展科技工作者“创新争先,我们在行动”网上活动。通过市科协官网、微信、微博等新媒体,发出“创新争先,我们在行动”倡议,号召全市广大科技工作者立即行动起来,担当创新驱动发展重任,释放创新智慧能量,燃烧创造发明激情。

2、创新科技工作者建家形式。与市心理咨询协会合作,成立科技工作者心理咨询室,开办网上心理咨询,举行专家坐诊咨询、心理健康讲座等活动,为我市科技工作人员开展心理咨询、心理体检、心理辅导、心理测量等服务。

3、加快实施创新驱动,着力提升学会能力

(1)推动学会创新和学术交流,扩大科协影响力。

根据《三明市科学技术协会推进学会创新发展方案》,针对三明市科协所属学会的实际,下发《三明市科学技术协会关于申报2017年度学会创新和服务能力提升项目的通知》,向全市各市级学会、协会征集相关项目申报进一步促进学会工作创新,形成统筹协调、整合资源、联合推进的经常化支持机制。2017年度学术年会以“创新驱动·绿色发展”为主题在大田县举办。

(2)以党建促科建,学会党建工作开始起步

经中共三明市委非公有制企业和社会组织工作委员会批准,2017年市科协设立中共三明市科学技术协会科技社团行业委员会,与市委“两新”工委联合出台《关于加强三明市科技社团党的建设工作的实施意见(试行)》及下发了《三明市科协科技社团党建工作方案》的通知,新建立联合党组织1个,筹建党组织10个,其中联合党组织5家、独立建立党组织5家,推进了学会(协会、研究会)的党建工作,扩大覆盖面,增强党的凝聚力,使得学会党建工作开始走上了正规化、制度化的轨道。

(3)重视科技人才成长。

做好科技人才的宣传与推荐工作。根据实际情况,对“福建省科技工作者优秀建议奖”、“运盛青年科技奖”、“紫金创新科技奖”的有关工作进行了宣传与推荐,进一步扩大了其在广大科技工作者中的影响。

4、深入推进科普工作,提高科普活动质量

(1)开展大型科普活动。开展文化科技卫生“三下乡”活动。由市委宣传部、市科技局、市卫计委、市文广新局、市科协等14家单位主办,35个市直和省驻明相关单位参与联办的2017年全市文化科技卫生“三下乡”集中服务活动启动仪式在泰宁县举行。为当地的农民朋友提供了形势政策宣传、农业技术服务、科学技术普及、法制宣传服务、健康医疗咨询、书写春联等几十项惠民服务。开展全国科普日活动。9月16—22日,市科协组织开展了以“创新驱动发展,科学破除愚昧”为主题的三明市全国科普日系列活动。主会场活动在宁化举行,其余各县(市、区)均开展了活动。据统计,全市共举办科普报告会287场,科普知识展览198场,举办科普培训班245多期,发放科普资料34多万份,展出科普展板2200多块,展示科普挂图8000多张,播放科普录像(电影)220多场,参与群众26万人次,参与活动部门和单位287个,科普志愿者2100多人,重点科普活动169项,举办科技知识竞赛650多场,新闻媒体报道80余篇,科普论坛62场等等,活动取得了较好成效,呈现出“主题鲜明、贴近民众、注重规模,突出成效”的特点。市科协已连续三年获得“全国科普日优秀活动组织单位”。开展三明市科技活动周活动。5月20日,2017年三明市科技活动周暨第二届三明市创新创业大赛启动仪式在三明广场举行,30多个有关部门、20多家科技企业孵化器和众创空间、30多家参赛企业参加了启动仪式。开展核电科普活动。市科协、福建三明核电公司于4月1日、5月17日、9月19日在市科协学术报告厅、三明八中、三明学院联合开展第五届“魅力之光”杯全国中学生核电科普知识竞赛活动、核电科普沙龙、核科普公众开放周活动。开展社会科学科普宣传周活动。

(2)开展科普中国e站申报工作。省科协下达我市2017年建设科普中国e站申报144个的任务,市科协已完成上报科普中国e站164个,并已全部通过审核认证。2017年,我市有16家获首批福建省科普中国示范e站。10月13日市科协举办了科普信息员认证科普中国平台培训班,目前全市已有科普信息联络员660名。

(3)开展科普志愿者服务进社区活动。为进一步推进我市“五进”社区志愿服务活动,市科协多次组织科普志愿者到台江社区、芙蓉社区、一路社区、新华都广场等开展科普知识宣传活动。通过现场答疑解惑、发放宣传手册、设立展板等方式,向社区居民普及宣传科普知识,延伸了科普工作触角。我市梅列区高岩社区青少年科学工作室入选全国青少年创客示范工作室。

(4)开展科普进军营活动。5月18日,市科普大篷车开进了人民解放军空军某部锣钹顶雷达站,为官兵开展心理健康讲座,体验虚拟现实技术“VR体验”,并赠送科普宣传册200余册,丰富了部队官兵科普文化生活。

(5)开展校园科普活动。举办青少年科技创新大赛。第32届三明市青少年科技创新大赛,全市共收到青少年优秀科技142项、科技创意项目46项,科幻绘画305幅,科技实践活动项目14项,科技辅导员科教创新成果20项,最终评出优秀项目奖64项,科技创意项目优秀奖15项,优秀科技活动奖9项,科幻画作品奖104幅,先进集体1个。在推荐参评省项目中,我市获省一等奖6项;二等奖13项;三等奖18项;创意作品优秀奖4项;卢嘉锡优秀科技辅导员2项;卢嘉锡青少年科技创新奖2项;推荐全国作品9项。开展青少年机器人竞赛。今年,市科协、教育局联合举办了三明市青少年机器人竞赛活动,全市75支代表队参加,共评选出一等奖15项、二等奖30项、三等奖30项、鼓励奖8项。第15届福建省青少年机器人竞赛在在我市永安一中成功举办。我市代表队获得优异成绩,共获得41个奖项,其中:一等奖8项、二等奖13项、三等奖18项;优秀组织学校1项;优秀教练员1项;并推荐创意项目1项参加全国比赛。组织中学生参加信息学奥林匹克联赛。通过各县(市、区)和市属学校层层开展学科奥赛,参赛人数逐年增加,参赛水平逐步提高,今年全市共有398名参加第23届全国青少年信息学奥林匹克联赛三明赛区。同时开展了青少年科学素养网络竞赛、暑期青少年科技教育活动、青少年科学调查体验活动及科技辅导员队伍建设等活动。

(6)办好三明电视台联办的《科技之光》栏目。全年共采编、播出了13期《科技之光》节目,每期均为15分钟,在三明电视台一套、二套共计播出390分钟。

5、发挥高智人才优势,推进服务经济发展

(1)推进院士专家工作站建设。一是深入调研积极对接。2017年市政府下达给市科协年新增2-3家院士专家工作站的任务要求,市科协院创中心年初发文向各县(市、区)科协下达建立院士或专家工作站的工作任务,创新建站渠道,促进农村专业合作社及经济技术开发区建立院士、专家工作站。多次深入企业开展需求调研,征集企业与院士的合作意向, 2017年有关县、区共有10家企业向市科协递交了技术需求和建站申请。二是牵线搭桥促进建站。2017年共新成立了6家院士、专家工作站。福建省水利电力职业技术学院院士专家工作站和福建卫斯特环保科技有限公司院士专家工作站被评为2017年全国示范院士专家工作站。今年“6·18”上,刘鸿亮院士领衔的福建卫斯特环保科技有限公司院士专家工作站被评为福建省示范院士专家工作站,谢华安院士领衔的三明农业科学院(水稻研究所)院士专家工作站被评为福建省院士专家工作站。新成立了三明市首家专家工作站——福建明溪君子峰国家级自然保护区管理局专家工作站。牵线搭桥,积极促成院士与企业面对面交流,做好院士专家及上级有关部门来明考察调研对接服务工作。中国科学院院士、省科协副主席谢华安及其团队在省科协、市科协领导的陪同下,两次来明,分别赴大田、清流、沙县、将乐考察调研中国杂交水稻(三明)育种基地建设情况。“6·18”上,市科协共邀请4位院士、6位专家参加活动;11月6日林博会期间,王任享院士来明与三明学院对“基于摄影测量和遥感技术的沙溪河两岸地质灾害预控”项目进行签约。三是大力整顿规范管理。按照中国科协、省科协关于开展对院士专家工作站重新认定工作的有关文件要求,市科协对全市院士专家工作站开展认证和对部分院士专家工作站开展重新认定工作,有5家院士专家工作站通过重新认定,保留工作站资格。目前三明市共有19家院士专家工作站通过中国科协认证,并已全部实现规范命名。

(2)继续推进校地合作。6月7日-8日,厦门大学发展规划办公室组织厦门大学部分专家学者来我市开展校地合作项目对接,重点围绕三明市氟化工和石墨烯产业校地双方达成了进一步深化合作的初步意向。2017年暑期高校研究生来明社会实践活动圆满结束,清华大学5位研究生与北京大学2位研究生到三明6个单位开展社会实践活动,研究生们的工作得到接收单位的一致好评。

6、再次荣获省级文明单位。2015年-2017年,市科协坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,习近平新时代中国特色社会主义为指导,以建设社会主义核心价值体系为根本,着力加强公民道德建设,深入开展群众性精神文明创建活动和丰富多彩的科技文化活动,大力提升科协文化软实力,进一步提高公民文明素质和社会文明程度,进一步促进市科协的团结与和谐,连续两次获得省级文明单位荣誉称号。

四、2017年决算收支总体情况

2017年市科协部门年初结转和结余325.32万元,本年收入309.34万元,本年支出585.74万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余48.93万元。

(一)2017年收入309.34万元,比2016年决算数减少75.56万元,下降20%,具体情况如下:

1.财政拨款收入305.13万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入4.21万元12.93。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2017年支出585.74万元,比2016年决算数增加246.74万元,增长73%,具体情况如下:

1.基本支出178.15万元。其中,人员支出156.89万元,公用支出21.26万元。

2.项目支出407.58万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出581.52万元,比上年决算数增加255.16万元,增长78%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)机构运行(项级科目)166.86万元,较上年决算数增加4.03万元,增长2%。主要原因是人员经费增加。

(二)科普活动(项级科目)114.21万元,较上年决算数增加13.24万元,增长13%。主要原因是支付科技馆布展经费。

(三)科技馆站(项级科目)247.23万元,较上年决算数增加241.79万元,增长4445%。主要原因是支付科技馆布展经费。

(四)其他科学技术普及(项级科目)2.36万元,较2016年决算数减少19.78万元,下降89%。主要原因是院士专家费用减少。

(五)科技转化与推广服务(项级科目)6.29万元,较2016年决算数减少3.71万元,下降37%。主要原因是培训班当年支出减少。

(六)其他发展与改革事务支出(项级科目)20万元,较上年决算数增加20万元,增长100%。主要原因是上年没有安排发展与改革经费。

(七)引进人才费用(项级科目)1.44万元,较上年决算数增加1.44万元,增长100%。主要原因是上年没有安排引进人才费用经费。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)16.52万元,较上年决算数增加16.52万元,增长100%。主要原因是上年养老保险支出不在本科目安排经费。

(九)行政单位医疗(项级科目)6.61万元,较2016年决算数增加0.02万元,增长0.3%。主要原因是人员经费增加。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出173.94万元,其中:

(一)人员经费152.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费21.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款3万元,同比增长-77%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,没有安排出国。与2016年相比, 持平。

(二)公务用车购置及运行费1.35万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费1.35万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和-86%,主要是:进行公务用车改革,取消公务车,保留了科普大篷车1辆。

(三)公务接待费1.65万元。主要用于科技工作者来访接待,各(县、市)来明公务活动,上级部门来明调研、检查指导工作,中国科学院院士、中国工程院院士、著名专家接待等方面的接待活动,累计接待21批次、接待总人数93人。与2016年相比, 公务接待费支出增长-48%,主要是: 严格执行八项规定,规范公务接待标准。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出21.26万元,比上年决算数增长80%,主要是:2017年工作人员增加车补经费。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

1、市级财政科普经费项目支出绩效自评报告

(1)项目概况

A项目单位基本情况

三明市科学技术协会是自然科学技术工作者的群众组织,是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。积极开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。提高三明市公众的科学文化素质。引进院士高端人才,举荐本土人才,表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技群团和科技、科普工作者,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,建好科技工作者之家。联络、协调、指导、服务、管理所属市级学会、企事业科协,对县(市、区)科协及农村专业技术研究会进行业务指导。

2017年总收入309.34万元(其中:财政补助收入305.13万元,上级补助收入4.21万元),总支出585.74万元。

B项目基本情况

(A)项目的实施依据:根据市人大十三届一次会议审议通过实施。

(B)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围:编辑科普书刊,购买科普书籍科普挂图,《科技之光》和《科普大蓬车》电视栏目,《科普之声》广播节目,三明科普网站。举办科技活动周、全国科普日系列活动、召开学术年会、召开全民科学素质纲要工作会议、开展全国科技工作者日科普活动、加强基层科协组织建设活动、召开农村科普会议、学会科普活动补助等。引进院士高端人才,举荐本土人才,表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技群团和科技、科普工作者,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,建好科技工作者之家。开展科普进农村、开展科普进校园、开展科普进企业、科普进社区活动、科普进机关、科普进军营活动、科普进景区活动。

(C)项目申报的可行性、必要性及其论证过程: 根据《中华人民共和国科学技术普及法》规定科学技术协会组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动,支持有关社会组织和企业事业单位开展科普活动,协助政府制定科普工作规划,为政府科普工作决策提供建议。

(D)项目绩效总目标及阶段性目标情况:编辑科普书刊《三明科普》,购买科普书籍科普挂图,《科技之光》和《科普大蓬车》电视栏目,三明科普网站。举办科技活动周、社会科学活动周、全国科普日系列活动、召开学术年会、召开全民科学素质纲要工作会议、开展全国科技工作者日科普活动、加强基层科协组织建设活动、召开农村科普会议、学会科普活动补助等。引进院士高端人才,举荐本土人才,表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技群团和科技、科普工作者,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,建好科技工作者之家。

(E)项目预期投入情况:2017年科普经费预算145万元。

(F)预期主要的经济、政治和社会效益:⑴坚持以学为先,着力打造“智慧科协”品牌。深化理论和科技知识学习;深化科技思想库建设;深化科学道德和学风建设;深化优秀科技人才举荐、激励、宣传活动;深化科技人才教育培训。⑵推动科普七进,着力打造“科普文化”品牌。提升科学素质工作领导小组办公室履职能力;提升科普惠民受益面和实效性;提升科普资源共建共享水平。⑶构筑人才高地,着力打造“院士经济”品牌。促进院士项目的策划、对接、引进、落地工作;促进院士工作站和院士专家服务中心的建设和管理;促进院士专家对三明发展建言献策的转化应用。⑷增强创新能力,着力打造“强势学会”品牌。创新学术交流;创新智库建设;创新学会科普活动;创新共建共促强势学会模式。⑸突出五个领域,着力打造“基层创建”品牌。加强农村科协组织创建;加强国有企业和非公企业科协组织创建;加强社区科协组织建设;加强机关、事业单位科协组织创建;加强学校科协组织创建。⑹加强作风建设,着力打造“活力机关”品牌。进一步激发机关干部创新活力;进一步强化常委会自身建设;进一步贯彻落实“八项规定”;进一步推动科协机关党建、党风廉政、精神文明、综治等各项建设。

(2)项目实施基本情况

A、项目组织管理情况

围绕《三明市全民科学素质行动计划纲要实施方案》和市科协《2017年三明市科协工作要点》,开展科普宣传、综合性日常性和科普七进科普活动。

B、项目资金使用情况

2017年科普经度费项目支出预算安排145万元,总投入116万元,资金到位116万元,实际使用116万元,项目资金到位率80%,支出实现率100%,资金使用合法合规。

(3)项目绩效分析

A、项目绩效评价工作开展情况

2017年科普经费项目的自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评,经评价,自评得分90分,自评等级为优秀。

B、项目绩效目标完成情况

经评价核验,2017年科普经费项目的年度绩效目标全部完成,部分指标超额完成。具体如下:

(A)时效目标:经核验,所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。

(B)成本目标: 20.26万元科普经费用于科普宣传支出,   42.07万元科普经费用于综合性、日常性科普活动支出,15.81万元科普经费用于科普七进活动支出,14.9万元科普经费用于院士专家活动经费,0.56万元科普经费用于购置固定资产,8万元科普经费用于市老科协日常活动经费,14.4万元科普经费用于市社科联科普活动经费。目标完成100%。

(C)产出数量目标:2017年全年编辑科普书刊《三明科普》,购买科普书籍科普挂图,《科技之光》和《科普大蓬车》电视栏目,三明科普网站。举办科技活动周、社会科学活动周、全国科普日系列活动、召开学术年会、召开全民科学素质纲要工作会议、开展全国科技工作者日科普活动、加强基层科协组织建设活动、召开农村科普会议、学会科普活动补助等。引进院士高端人才,举荐本土人才,表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技群团和科技、科普工作者,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,建好科技工作者之家,达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。

(D)产出质量目标:2017年开展科普宣传、综合性日常性和科普七进科普活动,达到年初绩效目标任务值,目标完成100%。

(C)经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标:在经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度5个目标方面,由于没有进行专项调查,缺乏相关数据,效益目标实现程度难以定量判断,但从定性上看,效益目标是可以实现的。

C、项目绩效分析(对指标体系得分情况进行逐项分析,需要描述扣分的原因)。

(A)投入评价指标满分30分,自评得分26分。其中:

(a)时效情况5分,得分5分,得分的原因是按计划完成。

(b)项目立项12分,得分11分,扣分的原因个别项目细化不够。

(c)资金落实13分,得分10分,扣分的原因资金落实到位率80%。

(B)过程评价指标满分30分,自评得分28分。其中:

(a)业务管理15分,得分14分,扣分的原因是各项制度有待进一步健全。

(b)资金使用管理15分,得分14分,扣分的原因是资金管理有待进一步完善。

(C)产出与效益评价指标满分40分,自评得分36分。其中:

(a)产出数量15分,得分15分;得分的原因是按计划完成。

(b)产出质量10分,得分8分,扣分的原因是完成目标质量有待进一步提高。

(c)社会效益/可持效益(此处至少要选填2个效益进行分别分析)15分,得分13分,扣分的原因是科普活动覆盖面不够。

(4)存在问题

一是科普经费资金总量小,位列全省9个设区市倒数第1位,不能满足科普工作量大面广的资金需求。

二是项目较多,资金投向分散,导致项目示范效应不强,规模效益及可持续性难以体现。

三是科普经费评价指标体系设置针对性、可操作性不强。

(5)有关建议

一是要加大对科普事业的投入,三明市本级科普经费资金总量小,位列全省9个设区市倒数第1位,不能满足科普工作量大面广的资金需求;对维系机关运转的政策性补贴支出及费用,财政要给以补足。

二是要坚持大联合、大协作的科普工作机制,充分利用各类社会资源,充分调动各有关部门和单位以及社会力量参与到科普工作中去。

三是要进一步修订和完善科普经费项目支出绩效自评指标体系,结合实际情况,科学设置有针对性的、可操作性的评价指标体系,确保评价结果能够更贴切地反映项目实际执行情况。

2、市级财政项目部门业务费支出绩效评价报告

(1)项目概况

A、项目单位基本情况

三明市科学技术协会是自然科学技术工作者的群众组织,是中国共产党领导下的人民团体,是三明市科技工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是市委和市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。积极开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。提高三明市公众的科学文化素质。引进院士高端人才,举荐本土人才,表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技群团和科技、科普工作者,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,建好科技工作者之家。

三明市科协包括办公室(加挂咨询工作部)、学会工作部、普及工作部等4个机关行政科室,三明市科学技术协会经费财政核拨编制10人,年末实有人数10人。

坚持以学为先,着力打造“智慧科协”品牌。推动科普七进,着力打造“科普文化”品牌。构筑人才高地,着力打造“院士经济”品牌。增强创新能力,着力打造“强势学会”品牌。突出五个领域,着力打造“基层创建”品牌。加强作风建设,着力打造“活力机关”品牌。

2017年年初结余325.32万元,本年收入309.34万元(其中财政补助收入305.13万元、上级补助收入4.21万元),本年支出585.74万元,年末结转48.93万元。

B、项目基本情况。

(A)项目的实施依据:经市人大十三届一次会议审议批准,市财政局2017年初预算安排农函大活动经费10万元,日常科技活动经费2.1万元。

(B)市科协部门业务费所包括的项目:农函大活动经费10万元,日常科技活动经费2.1万元(项目整合前项目科协全委会经费0.4万元、科协常委会0.5万元、科协秘书长活动经费0.7万元、县科协主席会0.5万元)。

(C)项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围:①为贯彻落实中共中央、国务院《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》、国务院办公厅《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)》、《福建省中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》和市委有关文件精神,培养有文化、懂技术、会经营、善管理的新型职业农民,推进农村科普工作,提升农民科学素质。②根据市科协全委会通过的章程实施

(D)项目绩效总目标及阶段性目标情况:2017年在乡农民实用技术培训1万人次以上,举办市科协全委会1次、常委会1次、县科协主席会2次、学会秘书长会1次。

(E)项目预期投入情况:年初预算12.1万元

(F)预期主要的经济、政治和社会效益:培养有文化、懂技术、会经营、善管理的新型职业农民,推进农村科普工作,提升农民科学素质。联络、协调、指导、服务、管理所属市级学会、企事业科协,对县(市、区)科协及农村专业技术研究会进行业务指导。

(2)项目实施基本情况

A、项目组织管理情况

《全民科学素质行动计划刚要》和市科协全委会通过的章程执行。

B、项目资金使用情况

2017年度农函大活动经费、科协日常活动经费项目支出预算安排12.1万元,总投入12.1万元,资金到位12.1万元,实际使用12.1万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金使用合法合规。农函大活动经费10万元,科协日常活动经费2.1万元。

(3)项目绩效分析

A、项目绩效评价工作开展情况

为了评价2017年市科协部门业务费资金使用情况,提高财政资金使用绩效,根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》(明财绩〔2015〕2号),成立了项目绩效自评小组。自评内容包括项目的绩效目标设定情况,项目资金投入、过程、产出与效益情况。根据绩效评价方案,评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式,即:采用现场核验、查看内业等方法获取被评价项目的有关基本情况资料,采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料,并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上,按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价,形成自评报告。

B、项目绩效目标完成情况

经评价核验,2017年农函大活动经费、科协日常活动经费项目的年度绩效目标全部完成,部分指标超额完成。具体如下:

(A)时效目标:经核验,所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。

(B)成本目标:10万元农函大活动经费用于农函大支出,2.1万元科协日常活动经费用于日常活动支出。目标完成100%。

(C)产出数量目标:2017年全年开展完成在乡农民实用技术培训1.1万人次,举办市科协全委会1次、常委会1次、县科协主席会2次、学会秘书长会1次。达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。

(D)产出质量目标:2017年使培训达到“办一班、兴一业、富一村”,增强农民依靠科技致富的有效途径,促进提高全民的科学科普意识。达到年初绩效目标任务值,目标完成100%。

(E)经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标:2017年该项目实施后,完成在乡农民实用技术培训1.1万人次,使培训达到“办一班、兴一业、富一村”,增强农民依靠科技致富的有效途径。通过举办市科协全委会1次、常委会1次、县科协主席会2次、学会秘书长会1次,促进提高全民的科学科普意识。完成全年目标任务,目标完成率达100%。

(4)存在问题

A、农民接受培训主动性不强,农民短期效益不明显,积极主动性不强;B、培训办班手段单一,用于缺乏完整培训体系的建立,培训班无法满足农民实际需求。C、乡土教材少,无法满足农民所需的提高增收资料。

(5)有关建议

A、加强组织领导,确保农函大办班培训工作顺利开展。一是制定工作计划,明确农函大办班培训的目的意义、工作目标、教学重点和具体要求。二是加强日常管理。各县分校加强与乡镇之间的沟通联系,掌握乡镇工作动态、学员需求、产业发展现状等。三是加强联合办学。广泛征求乡镇和部门的意见和建议,合力开展办学工作,推进农函大办学工作顺利开展。

B、立足实际,坚持农函大办学与发展区域经济相结合。根据各地产业发展实际,紧紧围绕重点产业建设和农业结构调整的部署,确保工作落实到村,针对性地开展培训,切实做到一站一专业,一站一特色。

C、注重创新,不断改善培训辅导模式。在培训辅导工作中,主要做到“三个结合”:即培训辅导与农事活动特点相结合、与主导产业需求相结合、与学员的科技管理水平及接受能力相结合。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

附件1:2018727154718.xls

分享到: 微信 更多