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2017年度三明市科技馆部门决算说明

2018-7-27      

按照《关于批复三明市科技馆2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三明市科技馆的主要职责是:负责组织科学技术普及、交流活动:负责开展科普宣传、展教、科技培训、学术交流等系列活动;负责指导基层组织开展各类科技活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,三明市科技馆经费性质:财政核拨人员编制:6人,实有人数22人。

三、部门主要工作总结

2017年,市科技馆在市科协领导和支持下,狠抓工作创新,努力建构独特管理模式,充分发挥服务窗口优势,为推动三明科技进步而不断开拓创新。主要工作总结如下:

(一)创新管理模式,策划宣传亮点频现

市科技馆紧紧围绕服务中心工作,从“资源共享、品牌树立、交流发展、魅力提升”四个方面狠抓管理工作创新,增强了自身科普魅力,提升了社会影响力。一是重在创新“声、色、效”模式,促进优势品牌树立;开辟创新区域互动模式,促进资源融合共享;寻求创新跨域合作模式,促进交流协同发展;探索创新国际拓展模式,促进品位魅力提升。市科技馆这一独特的创新经验先后在第十届两岸海峡科普论坛和省科协年会科普作协分会上得到重点推广,得到了中国科协、省科协、市委市政府领导及两岸专家学者的广泛赞誉。二是今年是三明市开展“满意在三明”活动30周年。4月,市委宣传部、市委文明办、市社科联、市文联、三明日报社联合开展纪念“满意在三明”30周年征文活动。三明市科技馆积极参加征文等活动,郑祥渊作品《三明感赋》荣获优秀奖。

(二)技术保障得力,硬件建设有新突破

科技馆展品走在国际科技前沿,凸显科学技术高速的发展带来的“常换常新”。市科技馆根据省发改委、省科协印发的《关于在设区市科技馆试点建设VR体验中心的通知》,科技馆在现有的展览教育、培训教育和实验教育的基础上紧跟科技发展步伐,调整馆内的布展结构,丰富展出内容。投入展品更新经费218万元,新建 “VR体验馆”,新增钢铁制造展品、能源发展展品、城市智能交通展品等9件科技展项,更新科普大篷车展品展具18件,让游客感受到科技高速发展的魅力。

(三)开展多样活动,科普展教现新章

科技馆突出培养观众尤其是学生的创新精神和实践能力,为此将精心设计开发与学校教育互补的活动项目,使展教在质与量方面日趋合理。为提升公众科学素质发挥着积极的作用。全年共开展科普教育活动48场,参与人次达1.37万多人次。

1、联合互动、共享提升。一是着手把闽西地质展览馆、三明市林业展览馆、三钢工业馆、三明农科院农业馆、泰宁地质博物馆、永安竹天下展览馆、三明一中科普馆等域内主题科技馆作为科普互动联盟进行磋商,使之成为青少年科技活动不可或缺的场所,实现资源共建共享。二是积极与教育、侨办、电视台、旅游、消防、林业、残联等部门联手开展科普展教互动活动,在互动中做好科普工作,提高服务水平,进而提升科技馆文化的魅力。2017年多次吸引台湾科技界和教育界前来取经,迎来数批“寻根之旅”的台湾青少年及马来西亚华裔观光。

2、常态运行、展望未来。一是践行“寓科学于实践,既动手又动脑”理念,举办市青少年机器人竞赛,亲子互动课,科普小制作活,让学生亲自动手制与原理相关的作品,体现“动手做”对青少年智力的启迪和能力的培养。二是积极与学校合作开展学生参观科技馆活动。今年有三明学院、列东中学藏族班、特殊学校、三明三中、梅列区第二实验小学等多所学校师生体验科技馆,通过用形象趣味的语言把深奥的原理解释得通俗易懂,在青少年学生的心里种下探索科学奥秘的小种子,提升他们对科学知识的获得感,感受科技进步带来的奇妙世界。

3、内外兼修、普惠大众。一是会同相关部门开展以“公平·普惠·创新·提升”为主题的第二轮全国流动科技馆福建三明巡展工作。此次巡展涵盖了基础经典互动展品,还融合了虚拟现实技术、3D打印技术、智能机器人等高新科技展项,让公众“看到前沿,看到世界”,使流动科技馆成为促进公民科学素质提升的启智之花。巡展活动自9月份开展以来,已经在建宁、宁化两县展出,展出期间受众人数达4万多人次。二是开展科普大篷车七进活动。活动内容包括有展板展出、展品操作演示、科普资料分发等,截至目前活动已开展22场,范围辐射12个县(市、区),受众达2.3万多人次。

(四)提升服务水平,拓展发展空间

科技馆是为满足公众主动学习科技、增强公众的探索创造能力的场所,提升科技馆工作人员自身的素养是科技馆工作的重要内容。

1、加强思想理论学习。积极开展思想政治教育学习,积极组织员工、志愿者参加党课、文化讲堂活动。学习黄大年、南仁东同志的同志崇高精神以及廖俊波的精神品格,深刻认识科技工作者的使命;组织观看大型十集政论专题片《将改革进行到底》、《党的十九大》等,通过总结学习心得体会,提高科技馆工作人员思想素养,树立科学的世界观、人生观和价值观。

2、加强业务能力学习。多次组织人员赴广东、贵州、湖南等地参观学习培训,参加中国自然科学博物馆协会、福建省科技馆等组织的业务培训活动。同时组织讲解人员强化普通话训练,并参加全市普通话等级考试,组织新入职员工进行考核培训,进行术业专攻学习培训,不断提升馆员职业素养与专业技能。

(五)加强宣传力度,传播科学正能量

三明市科技馆在报刊、电视、网络等各类媒体广告知,传播先进科学知识,在社会上形成用科学方式思维的正能量,最大限度地发挥科技馆的科普展教功能和作用,争取年参观人数逐步增加。一是进一步推进数字科普平台的发展与建设,紧跟“两微一端”时代,开通科技馆微信公众号并及对科技馆的官网进行改版,充分利用数字科普形象的特点和优势进行科学知识的普及和推广。科技馆网站改版后更新91条信息,微信客户端更新信息58条,发布科普活动新闻信息40篇,省科协网站发布12篇,同时在三明政府网、三明日报、新浪东南网等也有多篇稿件被转载发布。二是结合三明实际,举办“在明成长突出科技专家成果名录展”,道德模范巡回展、“爱国教育”科普双拥活动、社区科普等活动,营造出良好的爱科学、学科学、做科学的氛围,让更多的公众感受科学魅力,激发大家努力拼搏的创新意识和奋斗精神。

(六)投身创评迎检,吹响行动号角

市科技馆结合自身科普体系,积极配合做好各类创评迎检工作。2017年市科技馆迎来省科协免费开放检查组、省双拥创模考评组、创建文明城检查组等检查考评,接待省市领导参观指导等的考察指导,各项工作得到考评组和省市领导的肯定与支持。

(七)存在问题

科技馆正编人员太少,合同人员流动快,人员不足。

四、2017年决算收支总体情况

2017年市科技馆部门年初结转和结余380.29万元,本年收入295.15万元,本年支出395.29万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余280.15万元。

(一)2017年收入380.29万元,比2016年决算数减少92.51万元,下降32%,具体情况如下:

1.财政拨款收入380.29万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2017年支出395.29万元,比2016年决算数减少183.93万元,下降87%,具体情况如下:

1.基本支出83.25万元。其中,人员支出81.34万元,公用支出1.91万元。

2.项目支出312.04万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出395.29万元,比上年决算数减少183.93万元,下降87%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)科普活动(项级科目)81.67万元,较上年决算数减少1.92万元,下降2%。主要原因是人员经费减少。

(二)科技馆站(项级科目)305.58万元,较上年决算数增加176.62万元,增长136%。主要原因是支付科技馆免费开放经费。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)5.74万元,较上年决算数增加5.74万元,增长100%。主要原因是上年养老保险支出不在本科目安排经费。

(四)行政单位医疗(项级科目)2.3万元,较2016年决算数减少0.66万元,下降22%。主要原因是人员经费减少。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出83.25万元,其中:

(一)人员经费81.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.12万元,同比增长-79%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,没有安排出国。与2016年相比, 持平。

(二)公务用车购置及运行费0万元。

(三)公务接待费0.12万元。主要用于科技工作者来访接待,各(县、市)来明公务活动,上级部门来明调研、检查指导工作,中国科学院院士、中国工程院院士、著名专家接待等方面的接待活动,累计接待3批次、接待总人数14人。与2016年相比, 公务接待费支出增长-79%,主要是: 严格执行八项规定,规范公务接待标准。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备05台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

1、项目概况

(1)项目单位基本情况

负责组织科学技术普及、交流活动,负责开展科普宣传、展教、科技培训、学术交流等系列活动,负责指导基层组织开展各类科技活动。

具体做好科技馆运转建设工作,完成科技馆布展分期实施计划,展教具配置、管理运营、人员培训等工作;做好科技馆大篷车、展品的管理和维护工作,组织开展流动科技馆和科普大篷车巡展活动。

经费性质为财政核拨,人员编制数6人,核定聘用工勤12人,在职人数18人。

2017年年初结余380.29万元,本年收入295.15万元,本年支出395.29万元,年末结余280.15万元。

(2)项目基本情况

A、项目的实施依据:根据市十三届人大一次会议审议批准,市财政局2017年初预算安排支出88.15万元,其中:日常科技活动项目支出0.7万元。

B、市科技馆部门业务费所包括的项目:日常科技活动项目经费0.7万元。

C、项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围:充分发挥科普大篷车辐射面广、机动灵活、活动内容丰富的特点,深入基层面向不同群体开展多种形式的科普活动。

D、项目绩效总目标及阶段性目标情况:2017年科普大篷车下乡不少于3趟。

E、项目预期投入情况:根据预算安排投入0.7万元。

F、预期主要的经济、政治和社会效益:安排科普大蓬车到泰宁县新桥乡、宁化县石壁镇、将乐县漠源乡下乡3次,展出20件展品,20多块科普展板,赠送科普书籍200册,为广大群众带去科普大餐。

2、项目实施基本情况

(1)项目组织管理情况

根据2017年制定的科普大篷车巡展计划安排执行和《科普大篷车管理办法》实施。

(2)项目资金使用情况

2017年度科技日常活动项目支出预算安排0.7万元,总投入0.7万元,资金到位0.7万元,实际使用0.7万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金使用合法合规。差旅费0.5万元,办公费0.2万元。

3、项目绩效分析

(1)项目绩效评价工作开展情况

为了评价2017年市科技馆部门业务费资金使用情况,提高财政资金使用绩效,根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》(明财绩〔2015〕2号),成立了项目绩效自评小组。自评内容包括项目的绩效目标设定情况,项目资金投入、过程、产出与效益情况。根据绩效评价方案,评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式,即:采用现场核验、查看内业等方法获取被评价项目的有关基本情况资料,采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料,并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上,按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价,形成自评报告。

(2)项目绩效目标完成情况

经评价核验,2017年市科技馆日常科技活动项目的年度绩效目标全部完成,部分指标超额完成。具体如下:

A、时效目标:经核验,所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。

B、成本目标:0.5万元日常科技活动经费用于差旅费支出,   0.2万元日常科技活动经费用于办公费支出。目标完成100%。

C、产出数量目标:2017年全年开展科普大篷车巡展3趟,达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。

D、产出质量目标:2017年科普大蓬车到泰宁县新桥乡、宁化县石壁镇、将乐县漠源乡下乡3次,深受广大群众的喜爱和好评。达到年初绩效目标任务值,目标完成100%。

E、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标:2017年该项目实施后,科普大蓬车到泰宁县新桥乡、宁化县石壁镇、将乐县漠源乡下乡3次,受众人数达3千多人,展出20件展品,20多块科普展板,赠送科普书籍200册,深受广大群众的喜爱和好评。完成全年目标任务,目标完成率达100%。

4、存在问题

(1)资金总量少,难以适应形势发展需要;(2)因地制宜开展相应的科学知识、科学技术普及活动不足,各地形成品牌效应的点与面存在不足;(3)由于缺少新颖有效、生动活泼,导致宣传效果难以达到效果最大化。

5、有关建议

(1)制定活动计划、统筹布局落实;(2)收集听取意见、提升服务水平;(3)不断更新展品、融入巡展活动。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

附件1:2018727154804.xls

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