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2017年度三明市科普服务中心部门决算说明

2018-7-27      

按照《关于批复三明市科普服务中心2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三明市科普服务中心的主要职责是:负责与广播电台和电视台年办科技栏目、科技展示及科技声像传播,面向社会公众宣传科技知识。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,三明市科普服务中心,经费性质:财政核拨人员编制:4人,实有人数4人。

三、部门主要工作总结

2017年科普服务中心围绕科协中心工作主要完成以下几项工作

(一)办好与中国科协、三明电视台联办的《科普大篷车》、《科技之光》栏目。全年共采编、播出了13期《科技之光》节目,每期均为15分钟,在三明电视台一套、二套共计播出390分钟。

(二)为迎接三明市首个“全国科技工作者日”,采访清流县畜牧兽医水产局高级工程师黄文华、建宁县建莲科研技术推广中心研究员魏英辉两位“福建省优秀科技工作者”,在电视台二套频道播出,彰显我市优秀科技工作者的精神风貌。

(三)做好厦门大学与我市深化合作考察团一行到三明学院、市氟化工产业研究院、永安石墨烯企业调研等活动影像记录工作;参加第14届福建国际英语科普夏令营尤溪开营式、三明全国科普日活动宁化启动仪式、省科协巡视员吴瑞建一行领导莅临天益菌业公司及祥云生物公司考察调研等活动及影像记录工作。

(四)配合做好6.18中国海峡项目成果交易会和11.6海峡两岸林业博览会张洪程、谢联辉、王任享等院士的接待和应邀与三明学院签订院士专家工作站协议及摄影测量和遥感技术应用于沙溪河两岸地质灾害预控项目合作签约等新闻宣传报道工作。

(五)完成三明市科技声像中心变更为三明市科普服务中心系列工作。

(六)进一步做好省科协推广的《科普新说》系列电视节目在三明电视台的播映工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年市科普服务中心部门年初结转和结余0万元,本年收入41.35万元,本年支出40.5万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.85万元。

(一)2017年收入41.35万元,比2016年决算数增加10.59万元,增长34%,具体情况如下:

1.财政拨款收入41.35万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2017年支出40.5万元,比2016年决算数增加9.69万元,增长31%,具体情况如下:

1.基本支出36.9万元。其中,人员支出36.46万元,公用支出0.44万元。

2.项目支出3.6万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出40.5万元,比上年决算数增加9.74万元,增长32%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)其他科学技术普及支出(项级科目)34.48万元,较上年决算数增加5.12万元,增长17%。主要原因是人员经费增加。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)4.3万元,较上年决算数增加4.3万元,增长100%。主要原因是上年养老保险支出不在本科目安排经费。

(三)行政单位医疗(项级科目)1.72万元,较2016年决算数增加0.34万元,增长24%。主要原因是人员经费减少。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出36.9万元,其中:

(一)人员经费36.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费0.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,没有安排出国。与2016年相比, 持平。

(二)公务用车购置及运行费0万元。

(三)公务接待费0万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

附件1:2018727154825.xls

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