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2017年度三明市院士专家和科技创新服务中心部门决算说明

2018-7-27      

按照《关于批复三明市院士专家和科技创新服务中心2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三明市院士专家和科技创新服务中心的主要职责是:负责三明市与中国“两院”及高端人才科技合作的联络和落实;负责院士专家工作站建设、协调、管理、服务工作;开展企业科协、科技工作者之家建设工作;负责推广普及农村实用技术,培养农民技术员,开展农科教和智力扶贫活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,三明市院士专家和科技创新服务中心,经费性质:财政核拨人员编制:5人,实有人数4人。

三、部门主要工作总结

(一)推进院士专家工作站建设

一是三明市两家院士专家工作站被评为全国示范院士专家工作站。福建省水利电力职业技术学院院士专家工作站和福建卫斯特环保科技有限公司院士专家工作站被评上全国示范院士专家工作站。二是三明2家院士专家工作站被评为省级站。福建卫斯特环保科技有限公司院士专家工作站被评为福建省示范院士专家工作站,谢华安院士领衔的三明农业科学院(水稻研究所)院士专家工作站被评为福建省院士专家工作站,同时,张洪程院士领衔的福建省福瑞华安种业科技有限院士专家工作站的院士项目和福建明溪君子峰国家级自然保护区管理局与中国人民大学农业与农村发展学院林业与资源政策研究中心刘金龙教授、福建禾丰种业股份有限公司院士专家工作站与福建兴禾种业科技有限公司的2个专家项目在6.18上签约,福建水利电力职业技术学院院士专家工作站参展,并与中国科学院郑有炓院士达成建立院士专家工作站的合作意向。三是新成立了两家院士专家工作站。成立了福建省福瑞华安种业科技有限公司院士专家工作站,引进张洪程、谢华安、谢联辉三位院士驻站;牵线搭桥为三明学院院士专家工作站引进王任享院士,在利用遥感技术监测地质灾害上与三明学院开展合作,王任享院士应市科协和三明学院邀请,将于11月6日林博会期间来明与三明学院对“基于摄影测量和遥感技术的沙溪河两岸地质灾害预控”项目进行签约。同时,经市科协诚挚相邀,王院士同意在建宁再建立一家院士专家工作站,目前该工作站正在筹建中。四是成立了三明市首家专家工作站。促成福建明溪君子峰国家级自然保护区管理局与中国人民大学农业与农村发展学院林业与资源政策研究中心刘金龙教授合作建立专家工作站。五是大力整顿规范管理。按照中国科协《开展2017年度院士专家工作站认证建设试点工作的通知》,省科协《福建省院士专家工作站建设办公室关于开展对部分省级院士专家工作站重新认定工作的通知》(闽院建办发〔2017〕4号),市科协对全市院士专家工作站开展认证和对部分院士专家工作站开展重新认定工作。有5家院士专家工作站通过重新认定,保留工作站资格,有6家院士专家工作站因与院士合作终止注销了工作站资格。目前三明市共有19家院士专家工作站,并已全部通过中国科协认证。同时,对于名称不规范的院士专家工作站,开展了更名工作,19家院士专家工作站的名称已全部实现规范命名。六是建立三明市院士(专家)工作站建设协调小组。11月3日,市科协召开院士、专家工作站建设协调会,邀请市委组织部、市财政局、市科技局、市林业局等单位相关负责人参会,会议同意成立三明市院士(专家)工作站建设协调小组,市委组织部、市财政局、市科技局、市科协为协调小组成员单位,协调小组下设办公室,挂靠市科协,办事机构设在市院士专家和科技创新服务中心,负责日常工作。三是印发了《三明市专家工作站管理办法》。经市委组织部、市财政局、市科技局、市科协研究决定,向全市各级组织、财政、科技、科协部门印发《三明市专家工作站管理办法》,作为三明市专家工作站建设的制度依据。

(二)继续推进校地合作。6月7日-8日,厦门大学发展规划办公室组织厦门大学部分专家学者来我市开展校地合作项目对接,重点围绕三明市氟化工和石墨烯产业校地双方达成了进一步深化合作的初步意向。2017年暑期高校研究生来明社会实践活动圆满结束,清华大学5位研究生与北京大学2位研究生到三明6个单位开展社会实践活动,研究生们的工作得到接收单位的一致好评。

(三)开展企业科协建设及“讲、比”活动。按照福建省科协企业科协工作领导小组办公室《关于做好2016年度福建省科协系统服务科技创新工作总结的通知》精神,开展2016年全市企业科协调查统计工作,收集了市直及12个县(市、区)的企业科协信息。经调查统计,2016年全市共有企业科协161家,会员10111人,全年新增会员281人。一年来,企业积极开展“讲、比”竞赛活动,立项238项,验收181项,其中节能减排128项,节约资金6250.5万元;向企业和有关部门提合理化建议2007条,采纳1658条;开展职工技术培训623期、职工技能竞赛235场、学术交流活动151次,交流论文507篇;积极举办各类科普活动,其中科普讲座212场,科普展览78次,发放科普资料91275份,科普宣传栏283期,共有113729人次参加各项活动。绝大多数企业科协经费都能保障,2016年企业科协经费共760.28万元,主要用于企业科普活动、科技人员活动和技术项目。

(四)农函大、农技协工作。 全市农函大办班培训392期,参加培训总人数15996人次,其中:农函大实用技术培训3720人次,一技一培短期培训10026人次,农技协科技扶贫培训1750人次,全面超额完成省农函大和市政府下达的任务。2017年三明市共有3个基层优秀农技术会和1位农技协先进工作者受中国农村专业技术协会表彰为“中国农村专业技术协会科普奖”先进单位和个人,分别是三明市三元区农村专业技术协会、宁化县河龙贡米协会、三明市建宁县种子协会和三明市永安市蜂业协会理事长聂书宁。认真开展科技培训工作。2017年开展乡镇农技协工作调研,新发展乡镇农技协27个,开展农村实用技术培训2300人次,与扶贫协会合作开展科技扶贫培训1750人次,技术讲座、学术报告7场次,受众人数550人。

四、2017年决算收支总体情况

2017年市院士专家和科技创新服务中心部门年初结转和结余0万元,本年收入40.3万元,本年支出40.3万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2017年收入40.3万元,比2016年决算数增加12.6万元,增长45%,具体情况如下:

1.财政拨款收入40.3万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2017年支出40.3万元,比2016年决算数增加11.95万元,增长42%,具体情况如下:

1.基本支出37.1万元。其中,人员支出36.71万元,公用支出0.39万元。

2.项目支出3.2万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出40.3万元,比上年决算数增加11.95万元,增长42%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)其他科学技术普及支出(项级科目)34.98万元,较上年决算数增加7.87万元,增长29%。主要原因是人员经费增加。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)3.8万元,较上年决算数增加3.8万元,增长100%。主要原因是上年养老保险支出不在本科目安排经费。

(三)行政单位医疗(项级科目)1.52万元,较2016年决算数增加0.28万元,增长22%。主要原因是人员经费增加。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出37.1万元,其中:

(一)人员经费36.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费0.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,没有安排出国。与2016年相比, 持平。

(二)公务用车购置及运行费0万元。

(三)公务接待费0万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

附件1:2018727154928.xls

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